|
Faktúra |
1810169
|
materiál na údržbu
|
120,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Aqua plast sk s.r.o., |
Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
|
|
20.07.2018 |
23.07.2018 |
|
Faktúra |
2210095
|
elektrická energia - Kpt. Nálepku
|
343,56 |
s DPH |
|
5100729385C z 2.1.2006
|
11.04.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
11.04.2022 |
|
Faktúra |
2210088
|
odvoz stavebného materiálu - škola
|
480,96 |
s DPH |
obj.č.37/2022
|
|
07.04.2022 |
|
|
KOSIT a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
07.04.2022 |
|
Faktúra |
2210089
|
maliarske práce-Gastro,Kpt.Nálepku
|
7 583,28 |
s DPH |
|
zml.o dilo k zákazke č.58/2022 zo dňa 9.3.22
|
04.04.2022 |
|
|
SAMOSTAV Slovakia sro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
04.04.2022 |
|
Faktúra |
2210100
|
potraviny pre stredisko Gastro
|
134,30 |
s DPH |
G/3/2022
|
|
12.04.2022 |
|
|
METRO Cash a Carry s.r.o prevádzka Košice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Andrea Jančová |
majsterka OV pracovisko GASTRO |
14.04.2022 |
12.04.2022 |
|
Faktúra |
2210091
|
služby pevnej siete
|
72,14 |
s DPH |
|
0120070437/2007
|
08.04.2022 |
|
|
SLOVAK TELEKOM, A.S., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
08.04.2022 |
|
Faktúra |
2210093
|
všeobecný materiál - Kpt. Nálepku
|
11,26 |
s DPH |
obj.č.41/2022
|
|
08.04.2022 |
|
|
Farby Kušnír s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
08.04.2022 |
|
Faktúra |
2210092
|
pracovná zdravotná služba 1.Q.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
201909/079/PZS
|
08.04.2022 |
|
|
Be soft a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
08.04.2022 |
|
Faktúra |
2210090
|
údržbársky materiál
|
238,52 |
s DPH |
obj.č.38/2022
|
|
07.04.2022 |
|
|
RIVI s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
07.04.2022 |
|
Faktúra |
2210094
|
elektrická energia - škola
|
1 797,72 |
s DPH |
|
5100729385C z 2.1.2006
|
11.04.2022 |
|
|
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
11.04.2022 |
|
Faktúra |
2250003
|
poplatok prepravu - projekt ERASMUS
|
880,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí Grantu
|
12.04.2022 |
|
|
IIZIjet s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
12.04.2022 |
|
Faktúra |
2210086
|
prenájom rohoží
|
22,80 |
s DPH |
|
26954132
|
05.04.2022 |
|
|
LINDSTROM, S.R.O., |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
05.04.2022 |
|
Faktúra |
2250004
|
poplatok za letenky "FR" - Erasmus
|
860,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí Grantu
|
12.04.2022 |
|
|
TAXIS ET NAVETTES AEROPORTS DOUA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
12.04.2022 |
|
Faktúra |
2210101
|
všeobecný materiál - škola
|
175,02 |
s DPH |
obj.č.46/2022
|
|
13.04.2022 |
|
|
GASTROZONE s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
2210102
|
výkon zodpovednej osoby 4/22
|
28,68 |
s DPH |
|
2022-Z06701
|
13.04.2022 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
2210098
|
Espresso DeLonghi Magnifica
|
302,49 |
s DPH |
obj.č.44/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
11.04.2022 |
|
Faktúra |
2210096
|
USB flashdisky
|
224,00 |
s DPH |
obj.č.45/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
11.04.2022 |
|
Faktúra |
2210097
|
opakovaná dodávka vodné stočné kpt.Nálepku
|
82,00 |
s DPH |
|
30-000023370PO2009
|
12.04.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
12.04.2022 |
|
Faktúra |
2210099
|
telefónne poplatky, splátka za mobil
|
37,00 |
s DPH |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb z 10.8.2021
|
12.04.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
12.04.2022 |
|
Faktúra |
2210103
|
stoličky - škola
|
2 396.10 |
s DPH |
obj.č.48/2022
|
|
14.04.2022 |
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice |
Ing. Martina Zeteková |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
14.04.2022 |